Бухгалтерия

Памятка для сотрудников, направленных в командировку 

К авансовому отчету прилагаются:

- командировочное удостоверение, приказ, оформленные надлежащим образом. (все необходимые графы удостоверения и приказа должны быть заполнены);

- документы, подтверждающие цель командировки (например, план семинара, приглашение и т.п.);

- документы, подтверждающие расходы на проживание (кассовый чек (квитанция –бланк строгой отчетности при отсутствии кассового аппарата) и счет, счет-фактура (должно быть указано количество дней) , акт оказанных услуг)

- документы о фактических расходах по проезду.

Расходы на приобретение авиабилета, оформленного в бездокументарной форме (электронный авиабилет), командированному работнику должны подтверждаться маршрутной квитанцией (распечаткой электронного билета на бумажном носителе), чеком, выданным при оплате электронного билета, посадочным талоном с указанием фамилии пассажира, маршрута, номера рейса и даты полета.

 Сотрудники, направленные в командировку, должны отчитаться не позднее 3 дней после возвращения из командировки в бухгалтерии Университета (кабинет 105).

 Командируемое лицо производит заказ денежных средств в бухгалтерии университета не менее чем за 5 рабочих дней до начала командировки (ул. Воровского, 64, каб.105).